4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
31
Data de Lançamento: 09/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
40.865,74
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
180/000-2015       
40.865,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
40.865,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
317.090,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
181/000-2015       
317.090,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
317.090,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
186/000-2015       
937,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
937,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
227,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
199/000-2015       
227,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
227,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
200/000-2015       
1.091,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.091,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
47,17
47,17
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
235/000-2015       
47,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6085 - R$ 1429,26
Vl.Total:
47,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
236/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5920 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
140,54
140,54
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
237/000-2015       
140,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5923 - R$ 4258,73
Vl.Total:
140,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
238/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5922 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
60,30
60,30
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
239/000-2015       
60,30
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6089 - R$ 1827,25
Vl.Total:
60,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
240/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5924 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
115,80
115,80
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
241/000-2015       
115,80
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5927 - R$ 3509,24
Vl.Total:
115,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
242/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5926 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
243/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5928 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
78,26
78,26
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
244/000-2015       
78,26
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5929 - R$ 2371,64
Vl.Total:
78,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
2.340,95
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
245/000-2015       
2.340,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS DA NF 332 NO VALOR DE 2340,95
Vl.Total:
2.340,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA
16.324,17
0,00
218810401
J
10.421.435/0001-63
0,00
5201
246/000-2015       
16.324,17
Item:
1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (ADITIVO 5%) - CONTRATO Nº 075 E 045/2012 - PROCESSOS 1139 E 
1140/2015 - C/C 0903/006/00000210-9 CEF -  FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
16.324,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
303,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/003-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
303,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
3.898,61
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/001-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Parte do Contrato 165/2014 a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
2.371,64
KG
408,2000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/003-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/002-2015       
446,05
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
446,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
595,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/006-2015       
595,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
595,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/009-2015       
556,43
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
556,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/011-2015       
313,72
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
313,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
491,88
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/012-2015       
491,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
491,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
703,23
131
432/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
703,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,23
3.328,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/003-2015       
3.328,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
3.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
186
471/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
446,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/002-2015       
446,05
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,06
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/008-2015       
446,06
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
446,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.550,64
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/009-2015       
1.550,64
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.550,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
185,86
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/003-2015       
185,86
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
185,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
1.532,31
664
565/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.532,31
Un.:
%
Quantidade:
2,5200
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
2.342,26
648
566/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.342,26
Un.:
%
Quantidade:
3,8500
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
1.440,00
636
567/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
%
Quantidade:
2,3700
607,88
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
5.907,69
636
568/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
5.907,69
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
607,87
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/004-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
592,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/005-2015       
592,55
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA 
- CULTURA
Vl.Total:
592,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
265,25
731
594/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
265,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.294,29
766
607/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.294,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,29
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.517,16
766
609/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.517,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.517,16
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
593,44
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/014-2015       
593,44
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
593,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/015-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
265,25
636
877/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
265,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,25
592,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
592,55
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
592,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
403,29
191
892/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
403,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,29
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
565,24
191
895/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
565,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,24
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
32,30
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/001-2015       
32,30
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
3.345,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
1050/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
7.101,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
1051/000-2015       
5,31
Item:
1 - Alcool etílico 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - MEGA
Vl.Total:
3.451,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
73,00
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED
730,00
UN
10,0000
73,00
3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED
730,00
UN
10,0000
73,00
4 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.190,00
UN
30,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
39,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1053/000-2015       
0,39
Item:
1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, 
transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, 
com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe 
resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 
10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou 
desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até 
o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de  validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados  garantindo sua integridade até o uso. 
Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MEDSONDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
12.469,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1082/000-2015       
58,50
Item:
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL 
SECRETARIA
Vl.Total:
1.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA 
1.450,00
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.735,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
1317/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
145,00
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA  BASE NYLON - PARA 
USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624.074-5 CEF - SAÚDE
435,00
UN
3,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/003-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/003-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/003-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.428,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
4.428,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
59,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1544/001-2015       
0,35
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
Marca: LASER AZUL - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
107,25
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1545/001-2015       
0,39
Item:
1 - COLETOR DE URINA. Registro no MS/ANVISA. - Marca : MEDSONDA - Referente a termo aditivo a ser pago 
através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
107,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
275,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
1.030,67
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1546/001-2015       
0,04
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
LAMEDID / ANHUI
Vl.Total:
74,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.725,0000
0,20
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Marca: LAMEDID / SURU - Referente 
a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
956,32
UN
4.825,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
40,25
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1548/001-2015       
2,15
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra).. espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, 
extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, 
largura entre 1,4 e 1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. 
Pacote com 100 unidades
Vl.Total:
32,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
0,40
2 - COLETOR DE URINA. - Marca: URO-TAYLOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
8,00
UN
20,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/005-2015       
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/006-2015       
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
2.150,15
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1632/000-2015       
12,00
Item:
1 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
12,00
2 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
3 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
0,12
4 - AGULHA PARA BORDAR PEDRAS - N°07 - AQUARELA
3,60
UN
30,0000
3,15
5 - ALFINETE DE CABEÇA N°30 X 0,65MM - 50GR - AQUARELA
47,25
CX
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,50
6 - ELÁSTICO - 0,5CM DE LARGURA - S. JOSE
247,50
MT
99,0000
6,25
7 - ELÁSTICO - 5CM DE LARGURA - S. JOSE
125,00
MT
20,0000
5,80
8 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - MRTA
69,60
RL
12,0000
5,80
9 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
63,80
RL
11,0000
6,10
10 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
36,60
RL
6,0000
8,48
11 - LINHA DE CROCHÊ - BRANCO,  COM 1000MT - CIRCULO
169,60
UN
20,0000
2,78
12 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
13 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
14 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
15 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
16 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
17 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - CHERRY - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
83,40
UN
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
6.043,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1633/000-2015       
11,89
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA  - COTEX
Vl.Total:
1.189,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
11,89
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA,  1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,18
5 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
6 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
7 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
8 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
9 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
3,00
10 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
11 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIP
60,00
UN
20,0000
2,30
13 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
2,30
14 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
12,00
15 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
16 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
17 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
240,00
PCT
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
2.136,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1634/000-2015       
3,61
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
MARFIN
Vl.Total:
1.083,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
3,51
2 - PANO DE PRATO BRANCO - LIMPANO - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 
29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.053,00
MT
300,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
2.422,58
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1635/000-2015       
2,80
Item:
1 - FITA METRICA - SPTWK
Vl.Total:
42,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,78
2 - DESMANCHADOR DE COSTURA - SPTWK
56,70
UN
15,0000
0,26
3 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
4 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
5 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
6 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
7 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - SPTWK
5,20
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,60
8 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - SPTWK
31,20
UN
52,0000
0,36
9 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
10 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
11 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
12 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
13 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
11,89
14 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - COTEX
856,08
MT
72,0000
11,89
15 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS 
OFICINAS DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.189,00
MT
100,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
-34,55
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
450
1701/000-2015 - 01
-34,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1701/0-2015 - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 1701/2015
Vl.Total:
-34,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
-34,55
450
1701/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1701/1-2015 - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 1701/1 2015
Vl.Total:
-34,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-34,55
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
269,30
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
644
1718/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY 
LUVAS
Vl.Total:
15,10
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY 
LUVAS
15,10
PAR
10,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
1,17
5 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL
11,70
FR
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
431
1759/000-2015       
115,00
Item:
1 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 MS CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
8,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
431
1760/000-2015       
8,50
Item:
1 - Ancinho curvo leve  com 2mm de espessura, 14 dentes, olho de 23 mm de diâmetro e cabo de madeira  de 
1,20 metros - PARABONI - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
41,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
1883/000-2015       
0,14
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - Marca: PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF 
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF 
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
41,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
0,00
623,74
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
1909/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - Marca: KARVIL / TORRENT
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG  - Marca: KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
203,74
COMP
1.980,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
40.260,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
2311/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
984,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
2372/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
75,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 
0,40 mm. - DANNY LUVAS
75,50
PAR
50,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície anti-derrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
75,50
PAR
50,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
379,00
KG
50,0000
7,58
5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
379,00
KG
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
6.681,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
2381/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
297,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
600,00
PCT
200,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.019,20
KG
80,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
360,00
UN
100,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
290,00
UN
200,0000
5,36
6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
804,00
PCT
150,0000
2,68
7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
402,00
UN
150,0000
0,83
8 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA
166,00
PCT
200,0000
5,40
9 - SARDINHA - GOMES COSTA
1.080,00
LATA
200,0000
4,75
10 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.662,50
UN
350,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.376,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2383/000-2015       
2,68
Item:
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
Vl.Total:
402,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,87
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY
1.704,50
UN
350,0000
5,95
4 - BANHA SUINA REFINADA - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
PCT
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
891,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2385/000-2015       
2,99
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
59,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
15,00
PCT
10,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
159,20
KG
80,0000
0,78
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
1,15
6 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
9 - MAIONESE - MESA
174,50
UN
50,0000
3,93
10 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
235,80
CX
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.556,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
2386/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
125,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
68,50
PCT
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
1,99
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
39,30
CX
10,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
160,00
PCT
40,0000
4,87
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
730,50
UN
150,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
93,62
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
2507/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,62
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
62,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.027,62
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
2511/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.027,62
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
594,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
4,53
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
2519/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
207,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2523/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - 
PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
4,53
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2530/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
31,14
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
2532/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
4,53
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2538/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
31,14
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
2540/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
9,06
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
2546/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9,06
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
103,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
2550/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
4,53
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
336
2551/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
662
2560/000-2015       
1,01
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CCI - CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
17,30
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
336
2617/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR 
DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
1306/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
74,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
2651/000-2015       
25,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
0,00
1306/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
2652/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.700,00
1206/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
694
2719/000-2015       
1.700,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. 352 Litros - BRASTEMP - PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO 
"GERAÇÃO DE RENDA" - COZINHA PRÁTICA - C/C 29.297-4 BB - FUNSSOL
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
777/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
112,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
68
2720/000-2015       
0,40
Item:
1 - CAPA ESTRIADA PARA PASTA - TRANSPARENTE - MARES
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,40
2 - CAPA LISA PARA PASTA - PRETO - MARES
40,00
UN
100,0000
0,30
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 17MM - MARES
9,00
UN
30,0000
0,40
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 23MM - MARES
20,00
UN
50,0000
0,15
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM - MARES - PARA USAR NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
3,00
UN
20,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
537,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
537,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
2.812,46
652
2775/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
Vl.Total:
2.812,46
Un.:
%
Quantidade:
4,6300
607,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ASSISTÊNCIA
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
445,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
431
2974/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato 
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de 
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de 
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO
Vl.Total:
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, 
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em 
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: 
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO
8,00
PCT
1,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
429,00
PCT
30,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
3.660,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
642
2986/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER A 
SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
440,73
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015       
56,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
Vl.Total:
56,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,85
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,85
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DOS CRAS E DESTA SECRETARIA 
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
88,50
UN
2,0000
0,00
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
2.034,24
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.805.466/0001-44
0,00
400
3040/000-2015       
21,19
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 624.027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.034,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
105,25
1677/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3045/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO DBA 9499 DE USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
1679/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
3046/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO EHE 7283 - ODONTO MS SAÚDE BUCAL - C/C 225-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
1680/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
278
3047/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
606,65
1676/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
351
3048/000-2015       
290,90
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA ECE 4295
Vl.Total:
290,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. PLACAS: DBA 9420, DBA 9463 E FSB 4911 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA 
SAÚDE/CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
315,75
SV
3,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
722,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
3078/000-2015       
3,61
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
MARFIN - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
722,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
87,22
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3083/000-2015       
69,09
Item:
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA. RADIADOR
Vl.Total:
69,09
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
9,07
2 - ABRAÇADEIRA. FORD - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, 
VALOR TOTAL R$ 87,22 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
18,13
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.201,48
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3087/000-2015       
872,20
Item:
1 - CONJUNTO. DE CILINDRO EMBREAGEM
Vl.Total:
872,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - TRAVA. CONJUNTO PEDAIS
9,80
UNI
1,0000
186,20
3 - BIELETA. SUSPENSÃO L.E
186,20
PÇ
1,0000
5,88
4 - CINTA PLASTICA
17,64
PÇ
3,0000
7,84
5 - PARAFUSO. BIELETA
15,68
PÇ
2,0000
0,98
6 - PORCA
1,96
UNI
2,0000
49,00
7 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - 
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 1.237,74 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
98,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
36,26
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3088/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - PERTENCENTE A SME, VALOR 
TOTAL R$ 36,26 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
16,66
FR
1,0000
2.296,34
1678/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
323
3109/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, DBA 9489, DBA 9488, DBA 9486, EHE 7195, EHE7202, CDV 2166, CDV 
2107, DBA 9461, DBA 9462, DBA 2061, BFG 3837 E DBA 9452
Vl.Total:
1.473,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487 E CPV 1791
329,88
SV
3,0000
246,48
3 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126 E DBA 2079 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DAS UNIDADES DA SAÚDE 
NASF/FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
492,96
SV
2,0000
210,50
1681/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
433
3111/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 - VEÍCULOS EHE 7230 E FQF 4678 - USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
1806/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
72,90
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
3118/000-2015       
72,90
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO NO DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
72,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-868,08
-868,08
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
108
3119/000-2015 - 01
-868,08
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3119/0-2015 - ACERTO CONTABIL EMPENHO 3119/2015 - FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-868,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
350,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
3122/000-2015       
2,50
Item:
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,82
2 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,92
3 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
2,90
4 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
16,80
5 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
33,60
UN
2,0000
7,00
6 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
14,00
UN
2,0000
57,00
7 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
171,00
RL
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
358,90
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
3131/000-2015       
11,40
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
65,00
UN
5,0000
2,99
3 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
89,70
UN
30,0000
3,20
4 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
32,00
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,75
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
23,50
PCTE
2,0000
20,00
6 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros - IBIRA
20,00
UN
1,0000
4,90
7 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - MATERIAL PARA O ESTOQUE DE 
MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
14,70
PCTE
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
8.500,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
3197/000-2015       
50,00
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADO DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
259,80
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
3248/000-2015       
64,95
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - PARA ATENDER A DEMANDA 
JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES PARA 
A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
259,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
909,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3256/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: 
EMEF - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
909,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
101,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
900,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3257/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: 
EMEI - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
909,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3258/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: 
CRECHE - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
909,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
101,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
316,54
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
3285/000-2015       
43,12
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
Vl.Total:
86,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
83,30
UN
1,0000
73,50
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
73,50
UN
1,0000
53,90
4 - COIFA HOMOCINETICA. LE
53,90
UN
1,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B - 
VALOR COM DESCONTO DE R$ 316,54 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
70,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3289/000-2015       
5,88
Item:
1 - CONDUITE
Vl.Total:
5,88
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,96
2 - CINTA PLASTICA
5,88
PÇ
3,0000
58,80
3 - CORREIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
176,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3290/000-2015       
29,46
Item:
1 - LENTE. DA LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
58,92
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
58,92
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA - GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,84
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.484,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3296/000-2015       
83,30
Item:
1 - GRAMPOS. DE MOLA COMPLETO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - DESLIZANTE. MOLA
186,20
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
392,00
4 - SEGUNDA. MOLA DE FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO
392,00
UN
1,0000
441,00
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE
441,00
PÇ
1,0000
313,60
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
99,65
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3298/000-2015       
16,61
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
5.173,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3299/000-2015       
78,16
Item:
1 - ROLAMENTO. GAIOLA 4º
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
928,15
2 - CONTRA EIXO
928,15
UN
1,0000
156,32
3 - CHAVETA CONTRA EIXO
312,64
UN
2,0000
39,08
4 - ROLAMENTO. AXIAL
39,08
UN
1,0000
498,27
5 - ENGRENAGEM. RE FIXA
498,27
UN
1,0000
117,24
6 - ROLETE EIXO PILOTO
117,24
UN
1,0000
83,04
7 - PISTA ROLAMENTO. AXIAL
83,04
UN
1,0000
1.270,10
8 - AQUISIÇÃO: EIXO. PILOTO
1.270,10
PÇ
1,0000
127,01
9 - TAMPA. TRASEIRA
127,01
UN
1,0000
859,76
10 - ENGRENAGEM. 5º CONSTANTE
859,76
PÇ
1,0000
48,85
11 - RETENTOR. FLANGE
48,85
UN
1,0000
63,50
12 - RETENTOR DA MORINGA
63,50
UN
1,0000
34,20
13 - JUNTA DO CAMBIO
34,20
UN
1,0000
39,08
14 - COLA SILICONE
39,08
UN
1,0000
161,20
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO EIXO PILOTO
161,20
UN
1,0000
166,09
16 - ROLAMENTO TRASEIRO. CONJUNTO DE CIMA
166,09
UN
1,0000
175,86
17 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO CONJUNTO DE BAIXO
175,86
UNI
1,0000
170,97
18 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO CONJUNTO DE BAIXO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,97
UNI
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
552,50
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
3314/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
552,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.250,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
147,60
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
3319/000-2015       
0,16
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
900,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
388,80
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
3321/000-2015       
1,35
Item:
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LEVALAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
288,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
1.702,56
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
3325/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
322,56
COMP
6.720,0000
0,15
3 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.050,00
CAP
7.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
542,10
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
3332/000-2015       
1,81
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - FARMACE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
542,10
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
1.949,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
0,00
435
3341/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.949,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
0,00
29.500,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
3347/000-2015       
59,00
Item:
1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/003-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
2210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
102,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.652.810/0001-58
0,00
435
3414/000-2015       
102,00
Item:
1 - ESCADA DE ALUMINIO, ABRE E FECHA COM 8 DEGRAUS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
468,44
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3428/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,52
2 - CILINDRO DE FREIO
145,04
UN
2,0000
73,50
3 - INTERRUPTOR. DE OLEO
73,50
UN
1,0000
166,60
4 - REPARO. NA SAPATA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 468,44 - ASSISTÊNCIA
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3429/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
2264/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
760,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
633
3448/000-2015       
380,00
Item:
1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICO. Instalação incluso - INTELBRAS - PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE 
PABX DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2211/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
44,94
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.093.702/0001-59
0,00
313
3451/000-2015       
22,47
Item:
1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO SETOR E ALMOXARIFADO DESTA 
SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
44,94
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
15.841,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
3700/000-2015       
15.841,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
15.841,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.400,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
3701/000-2015       
6.400,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.400,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.478,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
3702/000-2015       
4.478,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
4.478,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.878,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
3703/000-2015       
7.878,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.878,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.076,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
3704/000-2015       
3.076,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.076,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.152,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
3705/000-2015       
2.152,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.152,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
3706/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.203,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
3707/000-2015       
12.203,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.203,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.539,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
3708/000-2015       
8.539,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.539,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.984,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
3709/000-2015       
1.984,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.984,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.513,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
3710/000-2015       
9.513,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.513,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.656,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
3711/000-2015       
6.656,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.656,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
3712/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.466,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
3713/000-2015       
3.466,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.466,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.425,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
3714/000-2015       
2.425,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.425,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
3715/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.507,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
3716/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.507,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.507,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
3717/000-2015       
1.054,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.054,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.765,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
3718/000-2015       
7.765,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.765,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.109,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
3719/000-2015       
12.109,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.109,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.473,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
3720/000-2015       
8.473,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
8.473,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
3721/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.353,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
3722/000-2015       
2.353,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.353,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
3723/000-2015       
1.646,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.646,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.463,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
3724/000-2015       
7.463,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.463,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.455,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
3725/000-2015       
109.455,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
109.455,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.551,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
3726/000-2015       
76.589,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
76.589,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.497,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
3727/000-2015       
3.497,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.497,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.894,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
3728/000-2015       
7.894,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.894,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.595,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
3729/000-2015       
10.595,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
10.595,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.414,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
3730/000-2015       
7.414,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
7.414,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
3731/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.479,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
3732/000-2015       
5.479,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
5.479,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.834,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
3733/000-2015       
3.834,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.834,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20.076,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
3734/000-2015       
20.076,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
20.076,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.047,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
3735/000-2015       
14.047,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
14.047,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97.265,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
3736/000-2015       
97.265,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
97.265,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.891,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
3737/000-2015       
19.891,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
19.891,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.965,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015       
81.977,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
81.977,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.429,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
3739/000-2015       
84.429,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
84.429,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.247,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
3740/000-2015       
1.247,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.247,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.950,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
3741/000-2015       
59.950,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
59.950,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.538,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
3742/000-2015       
16.538,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
16.538,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.412,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
3743/000-2015       
18.412,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
18.412,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.883,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
3744/000-2015       
12.883,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
12.883,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.705,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
3745/000-2015       
1.705,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.705,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.915,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
3746/000-2015       
3.915,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.915,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.606,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
3747/000-2015       
1.606,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.606,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
3748/000-2015       
1.123,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
1.123,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.880,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
3750/000-2015       
9.880,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
9.880,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.575,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
3751/000-2015       
3.575,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
3.575,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.501,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
3752/000-2015       
2.501,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
2.501,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
66,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
3805/000-2015       
39,80
Item:
1 - AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL
Vl.Total:
39,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,90
2 - FERRO DE SOLDAR 127V 40W - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
26,90
UN
1,0000
0,00
2366/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
890,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
3813/000-2015       
890,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 6555 DE USO DESTA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
890,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
271,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
3817/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM DE 
ENSINO
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,91
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
3822/000-2015       
322,91
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL
Vl.Total:
322,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
3825/000-2015       
314,98
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
314,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.380,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
3826/000-2015       
2.380,62
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUND. 60%
Vl.Total:
2.380,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
3828/000-2015       
190,04
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVOA ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015       
220,40
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.665,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015       
1.665,77
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015       
242,59
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
242,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
3842/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM 
NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
3844/000-2015       
346,69
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
346,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
3845/000-2015       
225,95
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
225,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
3847/000-2015       
82,93
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. 
NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.383,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
3849/000-2015       
3.383,94
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
Vl.Total:
3.383,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
2.367,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
3850/000-2015       
2.367,83
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
2.367,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2384/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
3855/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
3863/000-2015       
156,07
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
156,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
3864/000-2015       
212,70
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
212,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
3865/000-2015       
109,20
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
109,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
3866/000-2015       
148,83
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
148,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
3867/000-2015       
460,14
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
3868/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
3869/000-2015       
321,97
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
321,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
3870/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2400/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
754,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.671.880/0001-07
0,00
442
3873/000-2015       
754,60
Item:
1 - SONDA PERCUTÂNEA DE BAIXO PERFIL, BOTTON N° 15 COM 1,4CM - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY 
VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
3890/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
3891/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
3892/000-2015       
0,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
3893/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,56
2776/2015
Outros/Não Aplicável
RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS
0,00
253,56
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
358.281.608-77
0,00
466
4101/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO" NO HOTEL BRASTON AUGUSTA EM SÃO PAULO/SP  - SAÍDA DIA 08/04/2015 àS 
05h00 - RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 0903/006/624028-1 CEF - 
SAÚDE
42,78
6,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
3.960,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4124/000-2015       
440,00
Item:
1 - Suporte de parede horizontal para 30 halteres; medindo aproximadamente: Comprimento 20 cm, largura 115 
cm, Altura 29 cm; Pintura eletrostática a pó;  Manoplas emborrachadas de alta resistência;  Mancais 
auto-oscilantes ; Cabo de alta resistência;  Sistema de ajuste de tensão para o cabo de aço;  Estofados 
injetados em espuma automotiva; Revestidos com tecido de baixa absorção; amortecedores de Impacto;  Pino 
de peso com mola de segurança. - BODY ART - MODELO HORIZONTAL PAREDE - GARANTIA 12M - ACADEMIA 
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
2.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
458
4125/000-2015       
22,00
Item:
1 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 1 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de 
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho 
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A37
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
28,00
2 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 2 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de 
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho 
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A39 - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 
0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
1.400,00
PAR
50,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
2.485,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4126/000-2015       
48,00
Item:
1 - Bola Suíça para alongamento e pilates, diversas cores, com 65cm de diâmetro, com resistência de até 
250Kg. Acompanha: Pino e uma Bomba para encher. Composição: PVC de alta resistência.  - MUVIN - BOLA 
(GARANTIA 12MESES)
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
29,00
2 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso 
aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES)
1.450,00
UN
50,0000
21,00
3 - Corda, em poliéster; manete de polipropileno com espuma; ajustável; dimensão aproximada: 280 cm de 
comprimento, Peso aproximado: 165gr. - MUVIN/CORDA DE PULAR DE POLIESTER 9GARANTIA 12M - 
ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
315,00
UN
15,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
747,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
458
4127/000-2015       
747,00
Item:
1 - Software de Avaliação física - ESPORTES SISTEMAS - MODELO AVAESPORTE GARANTIA 12 - ACADEMIA DA 
SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
747,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
1.095,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
458
4128/000-2015       
219,00
Item:
1 - Monitor cardíaco de borracha, mostra sua frequência cardíaca , medição de batimentos cardíacos, resistente 
à água.  Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 17,5x13x10cm. - OREGON SCIENTIFIC - MODELO HR 
102N - GARANTIA 12M - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.095,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
981,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4129/000-2015       
981,00
Item:
1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros 
(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para 
guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da 
porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com 
resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de 
pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela 
RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 - GARANTIA 12 MESES - ACADEMIA 
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
981,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
990,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
464
4130/000-2015       
990,00
Item:
1 - Esqueleto corpo inteiro completo - réplica do esqueleto humano, em tamanho natural, composto por 
articulações e ossos, com altura aproximada de 1,70m.   Deverá exibir todas as estruturas e detalhes mais 
importantes do esqueleto humano.  Confeccionado em resina plástica rígida, na cor natural. - ACADEMIA DA 
SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
1.810,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4131/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
280,00
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - SANTA LUZIA - MODELO  SL-0100-M - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.250,00
2 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e 
pés removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em X.  Indicada para usuários de até 
160KG.  Dobrável em X.  Largura aproximada do assento 60cm.- DUNE - MODELO ACTIVE MAX - GARANTIA 12 
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
1.250,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
1.020,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4132/000-2015       
220,00
Item:
1 - BIOMBO DUPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço com parede de 1,2mm, 
montado em duas faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso, sem rodízios.  Dimensões aproximadas: 0,66 x 1,15 x 1,80m (CXLXA)  - SANTA LUZIA - MODELO 
SL 8109-4 - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
800,00
2 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, confeccionado em aço/ferro pintado com pintura epoxi, braços fixos e pés 
removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro.  Dobrável em "X", indicada para usuários até 100kg. 
Largura aproximada 62CM, largura aproximada do assento 40CM.- DUNE - MODELO ACTIVE S GARANTIA 12 
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
800,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.600,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4133/000-2015       
85,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado,  apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal.  Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001
Vl.Total:
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
335,00
2 - OTOSCÓPIO - Com cabo em aço inoxidável, bateria convencional, cabeçote para espéculos com lâmpada e 
regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: mínimo 3 espéculos reúsaveis antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e 
em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e 
medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 
espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para 
acondicionamento.  Apresentar registro M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - MD MOD MARKII - PROPOSTA 
MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
1.005,00
UN
3,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.195,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4134/000-2015       
145,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não 
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro 
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com 
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - PROPOSTA MS 
115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
905,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
580,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4135/000-2015       
145,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - 
PROPOSTA MS 115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
510,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4136/000-2015       
510,00
Item:
1 - Carro de curativo, constituído em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa pintada de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Acompanha balde 
e bacia em alumínio pintado. Dimensões aproximadas de 0,45m x 0,75m x 0,80m. - SANTA LUZIA / SL 0240 
(GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
1.420,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4137/000-2015       
1.420,00
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / 
SL22-223 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
657,25
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4138/000-2015       
59,75
Item:
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA,  em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, 
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. 
Vl.Total:
657,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - PROPOSTA MS 
115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
1.840,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4139/000-2015       
1.840,00
Item:
1 - MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito 
acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, gabinete com portas e gavetas. Acompanha suporte para 
lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 
0,65m larg. X 0,80m altura. - SANTA LUZIA / SL 0448 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 
115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.160,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4140/000-2015       
85,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado,  apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal.  Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não 
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro 
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com 
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - UPA FEDERAL - 
PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
905,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
4.326,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
373
4141/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - CARRO MACA SIMPLES  - Com grades removíveis e rodas com travas.  Leito: Confeccionado em chapa de 
aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser 
removível sem molas na conjução leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e 
pára-choque para proteção de parede em PVC.Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diametro 1 ¼ 
x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 m.  Grades laterais de abaixar: 
Confeccionadas em tubo de aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,20 mm e travessa em tubo de aço inoxidável de 
¾ diâmetro x 1,20mm. Rodízios: Giratórios com diametro 6", sendo 2 com freios em diagonal.Acessórios: 
Suporte de soro em aço inoxidável, colchonete em espuma de 10 cm D 28, revestido em courvim azul marinho  
Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A). Capacidade: 150 Kg.  Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. 
ou equivalente. - HOSP BIO - MODELO LV 142I GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,00
2 - COLCHÃO PARA CARRO MACA AVANÇADO -  Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 188 x 
88 x 10 cm (C x L x A). Revestido em courvim azul marinho.  Peso máximo suportado  de aproximadamente 
150kg. - SONOBOM 150 - GARANTIA 12 MESES
1.056,00
UN
4,0000
1.670,00
3 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE. Desumidificador compacto elétrico, eletrônico, automático, controlador da 
umidade ambiente, com capacidade para retirar  (mínimo) de 6 a 12 litros/dia de água do ar, próprio para 
ambientes de  até 150 m3.  Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost (evita o 
congelamento da serpentina) e filtro de ar.   Fabricado em resina plástica de alta densidade na cor branca, 
alças laterais e 4 rodízios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de água (mínimo) de 3 litros, desliga 
automaticamente e acende luz indicativa quando cheio.  Dimensões mínimas: 515 x 270 x 350 mm Potência 
mínima: 250 W  Garantia: 1 ano  Capacidade Ambiental de até: 150 m3. Circulação: 500 m3/h Potência mínima: 
290 Watts  Alimentação: 220 v ou bivolt. - THERMOMATIC - MODELO DESIDRAT PLUS 1 GARANTIA 12 MESES - 
UPA FEDERAL - PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
1.670,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
59,75
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4142/000-2015       
59,75
Item:
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA,  em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, 
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. 
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - UPA FEDERAL - PROPOSTA 
MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.320,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
4143/000-2015       
110,00
Item:
1 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste 
da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de 
diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, 
pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m.  - RENASCER MOD RN13005 - 
MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
12.971,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
4144/000-2015       
763,00
Item:
1 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas 
tamanho "AA", possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, 
Vl.Total:
12.971,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente.  
- MACROSUL - MODELO OMNI 3000 - GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
1.161,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
4145/000-2015       
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano.  - WISO - MODELO E210 - GARANTIA 12 
MESES
Vl.Total:
495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - TERRAZUL - 
MODELO PORTATIL SECA GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
666,00
UN
3,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
981,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
435
4146/000-2015       
981,00
Item:
1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros 
(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para 
guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da 
porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com 
resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de 
pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela 
RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 GARANTIA 12 MESES - MS - CAPS - 
C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
981,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
580,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
431
4147/000-2015       
29,00
Item:
1 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso 
aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES) - MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.650,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
4148/000-2015       
550,00
Item:
1 - TENS/FES PORTÁTIL - tipos de correntes TENS e FES; dois canais indepedentes em amplitude; alimentação 
(bateria); possibilidade de funcionamento ligado a rede elétrica; largura de pulso de 50 até 250 us; frequência 
de repetição 10 até 200Hz; sustentação de 0 a 60s; temporizador: mínimo 50 min.;mínimo de 2 cabos de 
ligação ao paciente; mínimo de 2 pares de eletrodos de silicone; dimensões máximas do aparelho: 13x5x9cm; 
peso máximo do aparelho 300g. Apresentar Registro M.S./ Anvisa. - IBRAMED MOD N46 - MS PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
27.500,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
58.295.213/0018-16
0,00
296
4149/000-2015       
27.500,00
Item:
1 - Cardiotocógrafo - Com os seguintes parâmetros: monitoração fetal externa por ultra-som das freqüências 
cardíacas fetais e atividade uterina através de um transdutor toco externo. Possibilidade de monitoração 
gemelar. Tela de cristal líquido de no mínimo 5 polegadas. Visualização na tela das seguintes informações: 
identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens 
ao usuário. Sistema para organizar automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um 
parâmetro é adicionado ou retirado. Permitir a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, teclas de 
volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do 
teste. Gerenciamento automático de canais permitindo a colocação de transdutores, em qualquer uma das 
entradas. Identificação automática do tipo de transdutor e medida a ser realizada. Recurso de verificação 
automática de movimentação fetal, Possibilidade futura de monitoração de ECG materno. Registrador integrado 
com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna de até 1h de dados, recuperáveis através 
do registrador ou envio através de 'uma conexão LAN. Acompanha: 01 transdutor toco, 02 transdutores US, 01 
marcador remoto de eventos e 5 unidades de cinta abdominal reutilizável,10 pacotes de papel. Apresentar 
registro M.S./ Anvisa e Certificado de C.B.P.F.ou equivalente e catálogo do produto. - PHILIPS/AVALON FM-20 - 
GARANTIA 12 MESES - PROCESSO 001.0212.0002.137/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONVÊNIO 
1807/2013 - C/C 29.203-6 BB - SAÚDE
Vl.Total:
27.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
6.579,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4150/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano.  - WISO - MODELO E210 - GARANTIA 12 
MESES
Vl.Total:
2.805,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - TERRAZUL - 
MODELO PORTÁTIL SECA - GARANTIA 12 MESES - PROCESSO 001.0212.0002.137/2014 - TERMO ADITIVO 
001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 BB - SAÚDE
3.774,00
UN
17,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
34,55
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
450
4151/000-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ACERTO CONTABIL CI 65/2015  - REFERENTE 
AO EMPENHO 1701/2015 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
-34,55
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
450
4151/000-2015 - 01
-34,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4151/0-2015 - ACERTO CONTABIL REFERENTE AO EMPENHO 4151 - EMPENHADO 
INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-34,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
34.780,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
364
4152/000-2015       
7.036,00
Item:
1 - LARINGOSCÓPIO PARA INTUBAÇÃO DE VIA AÉREA DIFÍCIL: COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 
Possibilidade de uso em situações de intubação difícil, em pacientes com colar cervical ou traumas 
bucomaxilofacial em pescoço ou coluna.  Possibilidade de uso com ou sem câmera. Com dispositivo para 
entrada de oxigênio para não embaçar a lâmina.  Cabo com as seguintes características: LED de alta 
intensidade, bateria recarregável, corpo emborrachado, recarga em tomadas padrão nacional, compatível com 
sistema internacional de conexão, fibra ótica para transmissão da luz.  Acompanhado dos seguintes acessórios: 
01 lâmina em aço inox tamanho 2, 01 guia para tubo tamanho 4 a 5,5; 01 guia para tubo tamanho 5 a 6,5; 
maleta para transporte.  Com fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, softwares, etc., 
indispensáveis ao funcionamento do equipamento.  Fornecimento do manual de operação atualizado em 
português. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
14.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10.354,00
2 - MONITOR PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CAMERA E CARREGADOR PCD-R - CÂMERA : Sensor de 
imagem: 1/3" . Formato de imagem: PAL. Resolução Horizontal: 540 linhas. Foco: Ajustado Manualmente. 
MONITOR: Tela categorizada como produto classe A, de acordo com os padrões FCC XRT-4190. Tipo: TFT 
digital LCD. Tamanho: 5 polegadas. Resolução: 640x480. Cor: 24 bit. Formato de Vídeo: AVI 25f/S. Formato de 
Imagem: JPEG. SAIDAS: Analógico Composto AV PAL, Digital USB-2. ALIMENTAÇÃO: Bateria Recarregável 16.8v 
Li-Ion. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES - CONVÊNIO 1232/2013 - UPA - RECURSO 
ESTADUAL - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG. 0492-8 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE
20.708,00
UN
2,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
371,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
55
4153/000-2015       
371,00
Item:
1 - Luxímetro mod. LD - 300 digital + Certificado de calibração - MINIPA - MODELO MLM-1011 - GARANTIA 12 
MESES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
371,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
730,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
447
4154/000-2015       
73,00
Item:
1 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE:  com temperatura 
interna e externa; umidade interna e externa; função máxima e mínima; visor de cristal líquido (LCD); cabo 
com aproximadamente 1m; função: C°/F°.  Bateria inclusa. - INCOTERM - MODELO 7664.01.0.00 - GARANTIA 
12 MESES - MS - QUALIFAR SUS - CUSTEIO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
730,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
3.350,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4155/000-2015       
67,00
Item:
1 - TERMÔMETRO DIGITAL  de máxima e mínima; controle de temperaturas de freezers, geladeiras e câmaras 
frias; função interna e externa, com alarme sonoro; fabricado em plástico ABS; sensor com ponteira plástica 
em cabo de aproximadamente 1,80cm; displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos; *Escala interna de 
aproximadamente: -10+60°C / -14+122°F; *Escala externa de aproximadamente: -50+70°C / -56+158°F; 
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
*Resolução de aproximadamente: 1°C /1°F; *Dimensões aproximadas: 110x70x20mm; bateria inclusa. - 
INCOTERM - 7663.02.0.00 - GARANTIA 12 MESES - MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - 
SAÚDE
0,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
1.540,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4156/000-2015       
3,85
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
770,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
3,85
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES 
AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
770,00
SV
200,0000
0,00
2790/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
650,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.159.170/0001-37
0,00
652
4157/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARÇO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM 
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL, NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIA PARTICIPANTE MICHELE 
SANTOS SILVA - C/C 28.284-7 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2791/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
25
4158/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM 
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIOS: RICARDO FERREIRA 
HIRAÍDE E ANGÉLICA CASSIA CORRÊA DA SILVA DE GODOY - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
1.260,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/000-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
65.533,27
65.533,27
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
4160/000-2015       
65.533,27
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI 953/2009 - PROCESSO 2999/2013 
(PARCELA 2/5) - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2787/2015
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
100,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
0,00
85
4161/000-2015       
100,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
285.893,28
285.893,28
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
4162/000-2015       
285.893,28
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI 
MUNICIPAL 914/2009 - DECRETO 1304/2009 (PARCELA 2/6) - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Vl.Total:
285.893,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2815/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
2,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4163/000-2015       
2,20
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 3108 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - MOTIVO DO COMPLEMENTO: 
VALOR EMPENHADO MENOR - C/C 410-1 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2814/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4164/000-2015       
0,40
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 3044 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - PARA USO DOS VEÍCULOS DO UPA - MOTIVO DO COMPLEMENTO: VALOR EMPENHADO MENOR - 
C/C 410-1 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
4165/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS - DIA 02/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
2,0000
0,00
2828/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4166/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA LEVAR IDOSO E ACOMPANHANTE QUE SERÁ ACOLHIDO EM 
INSTITUIÇÃO - DIA 06/04/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,01
0,01
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.568.077/0012-88
0,00
315
4167/000-2015       
0,01
Item:
1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10500/2 RP DE 05/01/2015 - MOTIVO: AJUSTES DE DIZIMAS 
PERIODICAS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2734/2015
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
525,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
0,00
71
4168/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
199,00
Item:
1 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO
Vl.Total:
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,40
2 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA - FINANÇAS
326,40
1,0000
0,00
2734/2015
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
-525,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
0,00
71
4168/000-2015 - 01
-525,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4168/0-2015 - MOTIVO: GERADO FORA DO SISTEMA
Vl.Total:
-525,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
34,55
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
447
4169/000-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 4151/2015 - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
525,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
0,00
71
4170/000-2015       
199,00
Item:
1 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO
Vl.Total:
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
326,40
2 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA - EM CARTÃO: ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO, CPF 
390.402.888-01 - CARTÃO + LEITORA: TATIANY CRISTINA DOS SANTOS, CPF 080.092.436-39 - FINANÇAS
326,40
SV
1,0000
0,00
2792/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
1.300,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
278
4171/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 QUE 
ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DE 2015, PARA FUNCIONÁRIOS CARLA VANESSA DE SOUZA E 
SANDRA IRENE RAMOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
2825/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
80,89
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
4172/000-2015       
24,81
Item:
1 - ACIDO ACÉTICO 5% - 100ML
Vl.Total:
24,81
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
56,08
2 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - 30ML - P/ USO DOS PACIENTES DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
56,08
FR
1,0000
0,00
2768/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
3.800,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
4173/000-2015       
3.800,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE 
TELEVISÃO DA TORRE DA CIDADE DE REGISTRO-SP - CULTURA
Vl.Total:
3.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
1.167,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
647
4174/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
DOS CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.167,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
81,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
647
4175/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
81,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
193,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
647
4176/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
193,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
2.145,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
4177/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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28
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
267,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4178/000-2015       
0,89
Item:
1 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, acidulante ácido fumárico, 
regulador de acidez citrato trissódico, aromas artificiais e corantes artificiais. Não contendo glúten. Embalagem 
primaria: caixa com aproximadamente 85 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 dias da entrega do produto. - FESTIVA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
267,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
300,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.516,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
4179/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
756,00
KG
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
1.516,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
4180/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
758,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
758,00
KG
100,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
525,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4181/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
404,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4182/000-2015       
26,95
Item:
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
404,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
118,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
4183/000-2015       
3,94
Item:
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de 
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - 
ABB - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
118,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.920,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4184/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
28.380,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
558
4185/000-2015       
2.580,00
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
18.060,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
484
4186/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.580,00
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
251,98
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
4187/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
119,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
13,27
2 - Rele fotocélula (rele-facil) - 4 fios - 220-V - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
132,70
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
205,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
285
4188/000-2015       
205,00
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 14 degraus - A.L. - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
288,22
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4189/000-2015       
78,16
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,62
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA EMBREAGEM
58,62
UN
1,0000
107,47
3 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
43,97
4 - BUJAO. DO CARTE - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
43,97
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.365,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4190/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CAMBIO
802,50
HR
10,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE RETIFICAR 8 SEDE DE VALVULA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
210,00
HR
2,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
514,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4191/000-2015       
78,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,60
2 - FILTRO DE DIESEL
68,60
UN
1,0000
88,20
3 - FILTRO. RACOR
88,20
UN
1,0000
107,80
4 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
24,50
5 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
24,50
UN
1,0000
147,00
6 - Aquisição de: VALVULA. FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
322,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4192/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. HAETE CILINDRO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E POLIA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.435,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4193/000-2015       
588,00
Item:
1 - HASTE. CILINDRO
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,90
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO CONTRA FEIXE LADO ESQUERDO
298,90
PÇ
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
34,30
UN
1,0000
426,30
4 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
426,30
UN
1,0000
88,20
5 - CORREIA - FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
166,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4194/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.727,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4195/000-2015       
11,36
Item:
1 - TERMINAL BATERIA
Vl.Total:
45,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,46
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO TERMINAL
13,83
UN
4,0000
28,16
3 - AQUISIÇÃO: CABO. FLEXIVEL PARA BATERIA MTS
126,71
UN
4,5000
657,02
4 - Aquisição de: BATERIA. RT 100 LE
1.314,04
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
226,97
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
226,97
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
430,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4196/000-2015       
215,00
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDES DE 20 LTS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
83,38
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015       
16,68
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 01 LITRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.226,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015       
176,58
Item:
1 - FLEXIVEL. RETORNO COMPRESSOR
Vl.Total:
176,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,44
2 - DUTO FLEXIVEL
132,44
UN
1,0000
5,89
3 - PARAFUSO. OCO
23,54
UN
4,0000
78,48
4 - TAMPA. DE INSPEÇÃO
78,48
UN
1,0000
29,43
5 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA INSPEÇÃO
29,43
UN
1,0000
416,93
6 - ANEL SINCRONIZADO DA RÉ
416,93
UN
1,0000
549,36
7 - ANEL SINCRONIZADO. DA TERCEIRA
549,36
UN
1,0000
44,14
8 - COLA SILICONE. CAMBIO
44,14
UN
1,0000
17,66
9 - BUCHA. DO GARFO DO CAMBIO
105,95
UN
6,0000
142,24
10 - CORREIA
142,24
UN
1,0000
44,14
11 - BUJAO. DO CARTER
44,14
UN
1,0000
2,94
12 - ARRUELA. BUJÃO DO CARTER
2,94
UNI
1,0000
127,53
13 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
127,53
UN
1,0000
147,15
14 - SENSOR TEMPERATURA
147,15
UN
1,0000
206,01
15 - VALVULA TERMOSTATICA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
206,01
UN
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
5.915,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
4199/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
5.915,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
153.318,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/000-2015       
113,42
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato 2 -Serviço de confecção de PLANO DE 
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese 
Parcial Provisória 3 -Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL
Vl.Total:
79.394,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
700,0000
145,82
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL
58.328,00
SV
400,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
15.596,00
SV
350,0000
49.699,74
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/001-2014       
3.838,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO AO PIT - REF. A 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
49.699,74
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,9500
15.733,86
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/001-2014       
3.838,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
15.733,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1000
0,00
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
271,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
8548/001-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2015 ATÉ 09/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
271,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8548/1-2014
Vl.Total:
271,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5390/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
600,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
8897/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8897/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
17.132,35
RP
J
01.568.077/0012-88
0,00
5001
10500/002-2014       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
6.107,87
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.780,7200
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - 
SAÚDE
11.024,48
KG
1.897,5000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
49.442,85
5004
11743/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - LOTE 02 - CONVÊNIO - REF. 2º MEDIÇÃO DO LOTE 02 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49.442,85
Un.:
%
Quantidade:
34,1000
1.450,00
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
21.199,14
5004
11744/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.199,14
Un.:
%
Quantidade:
14,6200
1.450,00
0,00
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
590,00
RP
J
04.521.468/0001-82
0,00
5001
13461/000-2014       
590,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13461/0-2014
Vl.Total:
590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
2.898,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5001
14458/000-2014       
2.898,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14458/0-2014
Vl.Total:
2.898,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Abril de 2015.